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海南省紅十字會2018部門決算報告

編輯:[本站]時間:[2019-08-23]

目  錄

第一部分  海南省紅十字會部門部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分  海南省紅十字會部門2018年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、 財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十、資產負債公開簡表 3

第三部分  海南省紅十字會部門2018年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 5

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

十、資產負債決算情況說明 5

十一、預算績效情況說明 9

十二、其他重要事項情況說明 10

第四部分  名詞解釋 11

 

 

 

 

第一部分  海南省紅十字會部門部門概況

 

一、 部門職責

海南省紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,是政府在救助領域工作的助手。奉行“人道、博愛、奉獻”的紅十字精 神,以保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業的宗旨。主要職責有備災救災、印支難民安置、群眾性初級衛生救護、推動公民無償獻血、社會募捐、艾滋病預防宣傳、捐獻造血干細胞、遺體(器官)捐獻、參與國際人道主義救援、對臺交流等。

二、機構設置

海南省紅十字會為省直屬部門,無下屬二級單位。

第二部分  海南省紅十字會部門2018年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。

 

第三部分  海南省紅十字會部門2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度收、支總計分別是1333.6萬元、1233.76與2017年度相比,收入、支出總計各增加583.78萬元,增長77.86%,增加440.51萬元,增長55.53%。主要原因:一是2018年新增一個一次性項目500萬元。用事業基金彌補收支差額0.00萬元,較2017年度年初決算數增加0萬元。年初結轉結余87.20萬元,主要是紅十字會總會項目款,該項目處在前期調研階段,較2017年度年初決算數減少44萬元,下降33.54%,主要原因是抓緊總會項目進展。年末結轉結余186.50萬元,主要是紅十字會總會項目款。

   (取自2018年度財決01表收入支出決算總表)

二、收入決算情況說明
    本年收入合計1,333.60萬元,其中:財政撥款收入1,068.56萬元,占80.13%;上級補助收入0.00萬元;事業收入0.00萬元;經營收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入265.04萬元,占19.87%。

  (取自公開財決03表收入決算表。)

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,233.76萬元,其中:基本支出478.97萬元,占38.82%;項目支出754.79萬元,占61.17%;上繳上級支出0.00萬元;經營支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00萬元。

(取自財決04表支出決算表。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入、支出總計1,068.56萬元。與2017年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加488.69萬元,增長84.28%。主要原因:2018年我會增加“中小學應急救護培訓”項目500萬元。

財政撥款年初結轉結余0.00萬元,較2017年度年初決算數持平。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元,較2017年度年末決算數持平。

(取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表。)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,068.56萬元,占本年支出合計的86.61%。與2017年度相比,財政撥款支出增加488.69萬元,增長84.28%,主要原因是2018年我會增加“中小學應急救護培訓”項目500萬元。

(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,068.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出1026.25萬元,占96.04%;醫療衛生與計劃生育(類)支出10.05萬元,占0.94%;住房保障支出(類)支出32.26萬元,占3.02%。

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為1013.48萬元,支出決算為1,068.56萬元,完成年初預算的105.43%。其中:(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

1. 社會保障和就業支出類。

年初預算為970.56萬元,支出決算為1026.25萬元,完成年初預算的105.74%。決算數大于預算數的主要原因是紅十字總會項目經費支出,該批項目不納入年初預算。

2、醫療衛生與計劃生育支出

年初預算為10.05萬元,支出決算為10.05萬元,完成年初預算的100%。

3、住房保障支出.

年初預算為32.87萬元,支出決算為32.26萬元,完成年初預算的98.14%。

(本部分支出決算數字可取自公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度財政撥款基本支出478.93萬元,其中:人員經費410.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費68.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出明細表)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。

(二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

(三)2018年度財政撥款支出年初預算為XXXX萬元,支出決算為0.00萬元

(本表取自財決09表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為18.84萬元,支出決算為12.17萬元,完成預算的64.6%,決算數小于預算數的主要原因:是嚴格控制三公經費支出。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.50萬元,占53.41%;公務用車購置費0.00萬元;公務用車運行維護費支出5.38萬元,占44.21%;公務接待費支出0.29萬元,占2.38%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出6.50萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。主要用于干部赴美培訓及交通費。

因公出國(境)費支出決算比2017年度增加4.53萬元,增長229.95%。主要原因是2017年出境香港,距離較近時間較短。

    2.公務用車購置及運行費支出5.38萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,年末公務用車保有量2輛。

公務用車運行維護費支出5.38萬元,主要用于油料及維修費。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年度增加0.17萬元,增長3.26%。

    3.公務接待費支出0.29萬元,其中:

公務接待費支出決算比2017年度減少0.13萬元,增長下降30.95%。主要原因是嚴格控制接待費支出。

國內接待費支出0.29萬元,國內公務接待4批次,接待13人次;主要用于接待餐費。

國(境)外接待費支出0萬元。

(本表取自決算報表CS05表。)

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。(取自財決10表《政府性基金預算財政撥款支出明細表》)

十、資產負債決算情況說明

2018年度末部門資產總計328.35萬元,負債總計27.48萬元,凈資產總計300.87萬元,國有資產總量300.87萬元。

(取自財決12表《資產負債簡表》)

十一、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,海南省紅十字會組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目1個,共涉及資金500萬元,自評覆蓋率達到85.81%。

海南省紅十字會共組織對“中小學應急救護培訓”1個項目進行了重點績效評價,涉及資金500萬元。從評價情況來看,項目完成較好,自評得分96分。

海南省紅十字會開展整體支出績效評價,涉及資金1233.76萬元。從評價情況來看,評價得分92.06分。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

中小學應急救護培訓項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因是項目執行過程中對財務制度規定把握不準。

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標內容

4

3

決策過程

8

決策依據

3

3

決策程序

5

5

資金分配

8

分配辦法

2

2

分配結果

6

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

3

到位時效

2

2

資金管理

10

資金使用

7

7

財務管理

3

1

組織實施

10

組織機構

1

1

管理制度

9

9

項目績效

55

項目產出

15

產出數量

5

5

產出質量

4

4

產出時效

3

3

產出成本

3

3

項目效益

40

經濟效益

8

7

社會效益

8

8

環境效益

8

8

可持續影響

8

8

服務對象滿意度

8

8

總分

100


100


100

96

 

十二、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度海南省紅十字會機關運行經費68.36萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2017年度增加4.57萬元,增長7.16%。

(取自CS05表。)

(二)政府采購支出情況。

2018年度海南省紅十字會政府采購支出總額2.76萬元,其中:政府采購貨物支出2.76萬元(取自CS06表。)

(三)國有資產占用情況。

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

本部門占用房屋面積391平方米,其中:辦公用房391平方米。

(車輛、設備占用相關數字可取自2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2018年度部門決算報表F01表資產情況表。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

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